关于乐清市2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告

关于乐清市2024年预算执行情况及

2025年预算草案的报告

2025年2月9日

在乐清市第十七届人民代表大会第四次会议上

乐清市财政局局长黄向永

各位代表：

受市人民政府委托，现将2024年乐清市预算执行情况及2025年乐清市预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，面对严峻复杂形势，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委、市政府重大决策部署和市十七届人大三次会议决议，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化财政收支管理，防范化解地方政府债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，较好完成市委、市政府部署的各项工作任务，有力助推全市经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

2024年全市财政总收入170.03亿元，按自然口径增长2.3%，扣除一次性因素后同口径增长11.8%。一般公共预算收入100.06亿元，完成年初预算的99.1%，按自然口径增长3.1%，扣除一次性因素后同口径增长11.9%。其中：税收收入85.72亿元，增长3.2%；非税收入14.34亿元，增长2.4%。

2024年全市一般公共预算支出128.92亿元，完成调整预算的95.1%，增长0.2%。

2024年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入100.06亿元，转移性收入82.93亿元（包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入24.68亿元、地方政府一般债券转贷收入15.1亿元、动用预算稳定调节基金4.58亿元，调入资金36.04亿元，上年结转3.16亿元），收入合计183亿元。全市一般公共预算支出128.92亿元，一般债券还本支出15.1亿元，转移性支出38.98亿元（包括上解支出30.95亿元、区域间转移支出0.91亿元，补充预算稳定基金1.5亿元，结转下年5.62亿元），支出合计183亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。（由于2024年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年全市政府性基金预算收入110.42亿元，完成年初预算的84.9%，下降13.6%；转移性收入121.44亿元（包括上级补助收入3.89亿元、地方政府专项债券转贷收入113.36亿元、调入资金0.21亿元、上年结转3.98亿元），收入合计231.86亿元。全市政府性基金预算支出156.92亿元，完成调整预算的89.8%，增长35.1%；地方政府专项债券还本支出31.72亿元；转移性支出43.22亿元（包括上解支出0.12亿元，调出资金36亿元、结转下年7.1亿元），支出合计231.86亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。（由于2024年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准）。

（三）社保基金预算执行情况

2024年全市社保基金收入25.68亿元，完成预算的110.8%，同比增长16.8%。全市社保基金支出21.37亿元，完成预算的100.2%，同比增长9.1%。收支相抵，当年收支结余4.31亿元，期末滚存结余13.99亿元。（由于2024年度社保基金尚未决算，待决算后，以实际决算数为准）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年全市国有资本经营预算收入1000万元，完成预算的66.7%，下降33.3%；转移性收入43万元（其中上级补助21万元，上年结转22万元），收入合计1043万元。2024年全市国有资本经营预算支出643万元，完成预算的68.2%，下降19.6%；转移性支出400万元（调出资金400万元，结转下年0万元），支出合计1043万元。收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（五）地方政府债务管理情况

2024年经省政府批准，省财政厅核定全市地方政府债务限额446.76亿元，比上年新增105.35亿元。

2024年新增地方政府债券106.76亿元，其中新增专项债券83.04亿元，新增再融资23.72亿元。2024年年末地方政府债务余额446.76亿元，其中：一般债务余额74.69亿元、专项债务余额372.07亿元。债务余额小于债务限额。

全市新增地方政府专项债券83.04亿元，主要用于市政和产业园区基础设施39.48亿元，用于存量政府投资项目收尾21.4亿元，农林水利15.04亿元，社会事业5.39亿元，交通基础设施1.61亿元，城乡冷链等物流基础设施0.12亿元；新增再融资23.72亿元，均用于偿还债务。

2024年到期债券23.1亿元，借新还旧债券转贷收入21.7亿元，本级财力安排还本支出1.4亿元。收支均在线下反映。

二、2024年财政主要工作成效

市十七届人大三次会议以来，市财政局认真落实市人大有关决议及预算审查意见，挖掘增收潜力，优化支出结构，保障重点支出，兜牢“三保”底线，为完成全年经济社会发展主要目标提供了财政保障。

（一）聚焦挖潜增收，确保财政平稳运行。牢固树立“以政领财、以财辅政”的鲜明导向，紧紧围绕强化财政保障能力和促进财政可持续发展，全力组织收入，努力实现财政收支平衡。一是财政收入实现可比增长。全市一般公共预算收入100.06亿元，增长3.1%，为温州首个超百亿元的县市区，增速高于全省平均水平。其中：税收收入85.72亿元，增长3.2%；非税收入14.34亿元，增长2.4%。二是将有限资金用在刀刃上。市财政局牢固树立过“紧日子”思想，制定出台《市级机关过紧日子评价办法（试行）》，建立正负面清单，形成19条细化评价指标，评价结果与未来年度预算安排挂钩。全面盘点评估既有政策，完成产业政策体系搭建，形成现代服务业、工业经济、农业农村高质量发展、开放型经济发展4方面政策清单。三是多措并举争取上级支持。积极谋划、储备地方政府专项券项目51个，其中续发项目25个，新增项目26个，资金需求186.69亿元。目前获批专项债额度83.04亿元，获批两部委通过项目47个，位列温州第一。

（二）聚焦增进福祉，持续深化民生保障。全市民生支出104.71亿元，同比增长3.6%，增幅高于一般公共预算支出3.4个百分点，占一般公共预算支出比重为81.2%，比去年同期占比提升2.7个百分点。一是强化教育人才科技发展。积极参与教育长期优质均衡发展工作，预算安排教育资金39.5亿元，同比增加1亿元，生均公用经费标准处于温州各县市区前列；推进职业教育差异化生均拨款制度改革。统筹安排3.41亿元驱动科技创新发展，支持赛宝（东南）实验室、西安交大雁荡山电气研究院、温州大学乐清工业研究院为核心的“3+X”科创平台体系建设。安排3000万元为“人才科技贷”提供风险担保，撬动科技贷款4.53亿元。二是持续优化社会保障。稳步提高城乡居民基础养老金、城乡居民医保、被征地农民财政补助标准，2024年投入21.33亿元提高城乡居民养老医疗待遇。完善社会救助体系，低保标准由每人1110元/月调整为每人1145元/月，特困人员基本生活标准由每人2209元/月调整为每人2404元/月等；做好低保特困等一键达资金保障，累计发放低保资金1.16亿元。提高基本公共卫生服务水平，下达资金1.5亿元将基本公共卫生服务人均补助标准提高至107元。三是全面助力乡村振兴。序时推进乡村建设，2024年拨付和美乡村建设资金2.42亿元、未来乡村建设补助资金0.55亿元。安排7000万元推进大荆片区“石斛之乡·康养胜境”和乐成“灵山萧台”共同富裕示范带建设。积极提升农业基础设施能力，有力保障造地改田建设资金1.54亿元。支持特色产业发展，落实政策性地方特色保险，支持村级公益设施建设。

（三）聚焦服务供给，全面优化营商环境。一是提高产业核心竞争力。重点支持制造业高质量发展，支持“415”制造业产业集群建设兑现资金2.1亿元，新增两化融合项目共36个，完成中小企业数字化改造108个，智能化改造项目验收113家。支持扩大内需和对外开放，助推两新政策落地，累计拨付内贸发展资金内贸1.4亿元。二是财金协同助力发展。全力推进浙民投、浚泉信、盛盈三支科创基金组建运行，总计规模达10亿元。财金助力扩中家庭项目于8月成功纳入全省扩面试点，截至2024年底已授信4.9亿元，签约金额达1.19亿元。三是扩大有效基础设施投资。加强重大项目财力统筹协调，推进温乐快速路、海塘安澜等工程项目建设，推动甬台温高速公路改扩建工程等，确保乐清市乐北线改扩建工程、乐清市大太线郑家岭隧道改建工程按时开工。

（四）聚焦深化改革，提升财政管理水平。一是常备不懈守底线防风险。加强债券项目必要性和可行性研究等，杜绝低效益项目上马；实行一表统管，建立全流程、全覆盖、全方位的绩效考评体系，强化收益管理，降低财政偿付风险。切实加强国企债务风险管理，全面自查国企融资项目，重点关注国企“非标”债务、公司信用类债券的风险及新增隐债风险等。二是推进财政数字化改革。实行资产配置处置网上审批，资产配置、处置等环节实现“一步都不用跑”；研发上线“乐清市数智国资监管系统”平台，实现全市国有资产的分布、使用、租赁、闲置等情况动态化管理；深化“浙里基财智控应用”应用工作，2024年度通过系统成功支付各项资金约20.36亿元。三是强化财会监督能力。深化“财会监督加强年”，加大重点领域财会监督力度，开展落实过紧日子专项检查、地方财经纪律重点问题监督检查、违规套取财政资金等问题专项检查、预决算公开检查等；抓好绩效目标管理，强化事前绩效评估，对76个部门2023年度808个项目进行绩效自评，绩效监控工作涵盖1205个项目，涉及金额约14.77亿元。

2024年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，市财政局想方设法、克难奋进，全力保障我市经济社会平稳健康发展。同时，我们也认识到财政面临的困难和挑战依然很多。一是财政收支矛盾尖锐，“紧平衡”状况更加突出。二是政府债务负担沉重，债务风险等级上升。三是绩效管理有待提升，资金使用效益不高。四是过“紧日子”氛围不浓，勤俭节约仍需加码。对此，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。

三、2025年预算草案

（一）2025年财政经济形势分析

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面实施各项深化改革措施，积极推进中国式现代化的重要一年。虽然中央实施更加积极的财政政策，彰显我国宏观调控的前瞻性、针对性和有效性，对推动经济持续回升向好具有重要意义，但国际经济环境的不确定性以及国内经济的周期性影响，将持续对宏观经济产生冲击，我市传统产业转型升级缓慢，土地市场在未来一段时间将仍处于低迷状态，严重制约财政收入增长。支出方面，稳经济、保民生、促发展等重点领域支出仍需投入大量财政资金。近年来，我市扩张的支出盘子存在较强惯性，而增长乏力的财政收入较难支撑原有的支出规模，且为落实积极财政政策和基本公共服务均等化要求，庞大的人口基数使得“三保”及其他民生领域的刚性支出压力持续加大，财政收支规模不匹配的问题日益凸显，财政可持续运行面临巨大挑战。

（二）2025年政府预算编制的指导思想

根据全市经济社会发展目标和市委市政府对经济工作的总体部署，结合对财政收支形势的分析和预测，2025年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，强化财政资源和预算统筹，持续推动“八八战略”走深走实，深入实施“强城行动”，迭代优化“1310”工作体系。同时，加强财政科学管理，优化支出重点和结构，控制政府债务风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（三）2025年重点财政收支政策

财政支出是推动经济社会发展的重要保障，为重点领域发展和重大战略推进提供资金支撑，为推动我市高质量发展奠定坚实基础。应进一步加大财政支出强度，精准高效支持重点领域发展，切实保障基本民生，强化财政的政策指引和资金保障职能。2025年积极的财政政策将聚焦高质量发展，重点做好五方面工作。

一是加快现代产业体系建设。安排3.92亿元支持科技创新发展驱动，加快新兴动能培育，支持“3+X”科创平台体系建设，提高科技成果转化率。支持青年人才培养和引用，建设区域创新高地。安排2亿元全力支持推动工业经济稳进提质，深入推进“415X”先进制造业集群培育工程，持续优化产业结构，深化数实融合发展，推进中小企业数字化转型。加快推动服务业高质量发展，支持推进先进制造业和现代服务业融合发展。二是加大保障和改善民生力度。加大财政资金投入保障就业，用好就业支持政策，提升公共就业服务。安排39.5亿元优先保障财政教育支出，支持义务教育城乡、区域均衡发展，推进义务教育均衡发展。加大社会保障财政支出规模，安排0.5亿元支持普惠育幼、养老服务体系建设，安排9.21亿元支持健全医疗卫生体系，促进实现医疗资源均衡布局。加大公共安全领域的财政投入力度，强化治理能力建设和应急能力提升，打造更安全、更稳定的社会环境。三是助力城乡融合发展。支持“强城行动”，统筹实施融温拥江提速、产业生态优化、交通循环畅捷、“醉美”品质深化、文化升华赋能、韧性安全提升六大行动，重点支持胜利塘未来新城、滨江新城（柳白新区）和乐盐片区、柳白片区、虹桥片区、北部副中心等重点片区规划建设，支持滨海大道一期、325省道乐清段二期、白象大道北延、电器城大道南延等工程，高质量建设“醉美县城”。落实财政衔接推进乡村振兴补助资金，支持新型城镇化战略和区域协调发展战略。安排2.17亿元支持农业产业高质高效，加快推进农业领域“两重”“两新”，支持农业设施大棚改造提升和老旧农机设备更新工作。四是推进生态文明建设。加大生态财政支出强度，协同推进降碳减污扩绿增长，加大生态保护和修复的财政支持力度。支持绿色技术研发、运营和绿色低碳转型，引导绿色产品的供给和消费。五是支持高水平对外开放。落实税收优惠财政补贴政策，支持跨境基础设施建设投入规模，拓宽出口新市场，鼓励企业（尤其是电气企业）加大撒哈拉以南非洲市场、中东、中亚等地区国家市场拓展力度。支持企业参加国际性展会，支持稳外资稳外贸，助力高水平对外开放。

（四）2025年一般公共预算草案

2025年全市一般公共预算收入预期实现约103.06亿元，增长3%。其中：税收收入89.04亿元，增长3.9 %；非税收入14.02亿元，下降2.2%。主要收入科目情况：增值税49亿元，增长4.4%；企业所得税12亿元，增长9.9%；个人所得税4.4亿元，增长0.3%；其他地方各税23.64亿元，增长0.7%。

拟安排2025年全市一般公共预算支出140亿元，增长8.6%。

收支预算总体情况：全市一般公共预算收入预期103.06亿元，转移性收入71.01亿元（包括中央税收返还收入-0.63亿元、省市转移支付收入24.5亿元、地方政府一般债券转贷收入1.99亿元（一般置换债）、动用预算稳定基金1.5亿元、调入资金38.03亿元、上年结转5.62亿元），收入合计174.07亿元。拟安排全市一般公共预算支出140亿元，预备费1.5亿元（为本级预算支出的1.1%），地方政府一般债券还本支出2亿元，转移性支出30.57亿元（包括上解支出29亿元、区域间转移支出1.23亿元、结转下年0.34亿元），支出合计174.07亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（五）2025年政府性基金预算草案

2025年全市政府性基金预算收入预期实现135亿元，增长22.3%，其中土地出让金及相关收入90亿元。转移性收入65.01亿元（包括省市转移支付补助收入0.5亿元、地方政府专项债券转贷收入57.41亿元、上年结转7.1亿元），收入合计200.01亿元。拟安排2025年全市政府性基金预算支出153.5亿元，下降2.2%。地方政府专项债务还本支出8.2亿元，转移性支出38.31亿元（包括调出资金38亿元、上解支出0.12亿元，结转下年0.19亿元），支出合计200.01亿元。收支相抵，全市政府性基金收支预算平衡。

（六）2025年社保基金预算草案

2025年全市社保基金收入预期25.73亿元，增长0.2%；社保基金预算支出23.43亿元，增长9.6%。收支相抵，当年预算结余2.3亿元，期末预算滚存结余16.29亿元。

（七）2025年国有资本经营预算草案

2025年全市国有资本经营预算收入预期700万元；转移性收入22万元（上级补助收入22万元），收入合计722万元。

拟安排2025年国有资本经营预算支出442万元，降幅31.3%；转移性支出280万元（调出至一般公共预算用于计提社会风险准备金和化债），支出合计722万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（八）2025年地方政府债务预算管理

2025年到期债券10.2亿元，拟借新还旧债券转贷收入9.4亿元，本级财力安排还本支出0.8亿元。收支均在线下反映。2025年新增地方政府债券额度计划发行50亿元，具体以省批复下达数为准。

（九）政府投资项目预算草案

2025年拟安排乐清市重点建设项目122个，总投资768.5亿元，计划年度投资123.6亿元。其中开工项目69个，计划年度投资45.5亿元；续建项目36个，计划年度投资68.2亿元；开工建成项目3个，计划年度投资2.3亿元；建成项目14个，计划年度投资7.6亿元。

政府投资项目95个，计划投资56.55亿元。其中市本级投资项目24个，计划投资2.06亿元；已纳入专项债或谋划专项债项目71个，计划投资54.49亿元。（最终数据以发改报人大通过的数据为准）

四、深入推进2025年财政收支管理的主要措施

（一）拓宽收入渠道，强化财力保障。树立全市“一盘棋”思想，协同各部门、镇街，合力破解收支难题，推动全市经济发展提质增效。压实税务、非税执收部门抓收入主体责任，把握收入节奏，应收尽收、均衡入库。抓好土地出让收入，着力提升经营性土地供地率和成交率，加强土地功能变更、划拨转出让等方面的非税征收管理。深入挖掘国有资产盘活潜力，优化完善存量资产盘活方式，充分释放资产资源价值。密切关注上级政策走向和政策窗口期，找准与我市发展的结合点，按照“超前、细化、协同、高效”的工作要求，紧抓逆周期和跨周期调节力度加码可能带来的政策机遇，全力向上争取专项债券、特别国债、上级转移支付、中央预算内补助等各类资金要素。探索债券收益归集和偿债机制，压实项目单位还本付息主体责任。

（二）优化支出结构，聚焦民生重点。大力优化支出结构，确保财政资源高效、精准地流向最需要支持的领域和项目。2025年财政政策仍以民生领域为重，突出就业优先导向，支持教育区域性均衡，促进卫生健康事业发展，推动城乡区域融合发展，切实保障与民生相关的各项财政支出。同时，基于长期高质量发展的目标，精确识别亟须扶持的产业和技术领域，支持生态文明建设，加大生态保护和修复的财政支出力度，推动企业、产业绿色转型，促进高质量发展。充分发挥财政资金引领作用，通过科创基金、政府和社会资本合作、融资担保、贷款贴息等方式撬动更多金融和社会资本投向重点领域。

（三）注重科学管理，提升财政效能。坚持党政机关习惯过紧日子，大力压减一般性支出，推进政策资金跨部门整合和部门内业务条线资金统筹使用。压缩政府投资项目规模，原则上不上马财政全额保障的新建项目，分类视情况对续建项目予以压减规模、降低标准。建立重大项目投资、重点政策制定事前评估论证常态化工作机制，优化财政可承受能力评估模型。加强支出政策评估，清理无效、低效支出，调整标准过高支出。加大财会监督力度，健全绩效管理机制。强化绩效结果应用力度，坚持绩效评价结果和预算挂钩。通过健全制度规范，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好。

（四）加强预警监测，完善风险管控。坚持“三保”优先原则，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度。确保“三保”预算逐项足额编制，并科学统筹安排支付时序，建立分级预算保障制度。健全常态化财政收支管理体系，定期分析全市收入情况和支出需求，确保财政运行平稳。加强专项债管理，推动资源向优质领域集中，推进债券资金合法合规支出，以清单化、闭环化管理来推动专项债券资金使用提速提效。加强政府债务风险管控，通过债务置换和强化资金保障，切实提升地方政府债务风险防控能力，为经济高质量发展和提高财政可持续性奠定坚实基础。

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锐意进取、敢做善为，突出重点、抓好落实，为推进现代化乐清建设、打造“醉美之城·幸福乐清”作出更大贡献。

乐清市2024年预算执行情况及

2025年预算草案

2025年1月

乐清市2024年一般公共预算执行情况及

2025年一般公共预算草案

1-1：	乐清市2024年一般公共预算收入执行情况表
1-2：	乐清市2024年一般公共预算支出执行情况表
1-3：	乐清市2025年一般公共预算收入（草案）表
1-4：	乐清市2025年一般公共预算支出（草案）表
1-5：	乐清市一般公共预算2024年收支执行和2025年收支预算情况表
1-6：	乐清市2025年政府经济分类一般公共预算基本支出表
1-7：	乐清市2025年一般公共预算支出项级科目表

1-1：

乐清市2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、本级收入	1,010,000	1,010,000	1,000,660	99.1	3.1
（一）税收收入	870,000	857,000	857,286	100.0	3.2
1.增值税	466,000	453,000	469,468	103.6	4.8
2.企业所得税	127,530	127,530	109,176	85.6	-10.0
3.个人所得税	42,300	42,300	43,864	103.7	9.0
4.资源税	480	480	766	159.6	72.5
5.城市维护建设税	51,000	51,000	45,307	88.8	-11.2
6.房产税	39,600	39,600	47,441	119.8	28.5
7.印花税	23,000	23,000	23,653	102.8	7.7
8.城镇土地使用税	17,900	17,900	22,237	124.2	80.0
9.土地增值税	32,000	32,000	13,425	42.0	-58.7
10.车船税	12,700	12,700	11,838	93.2	-4.3
11.耕地占用税	3,000	3,000	8,548	284.9	142.5
12.契税	54,000	54,000	60,721	112.4	23.5
13.环境保护税	490	490	782	159.6	58.6
14.其他税收收入	0	0	60		62.2
（二）非税收入	140,000	153,000	143,374	93.7	2.4
1.专项收入	47,000	47,000	50,862	108.2	-3.2
其中：教育费附加收入	20,000	20,000	20,501	102.5	-11.7
其他专项收入	27,000	27,000	30,361	112.4	3.5
2.行政事业性收费收入	22,000	22,000	22,018	100.1	21.2
3.罚没收入	25,000	25,000	38,518	154.1	21.7
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	-3,500	100.0	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	49,450	62,450	35,403	56.7	-13.8
6.政府住房基金收入	50	50	51	102.0	-28.2
7.其他收入			22		-45.0
二、转移性收入	812,505	812,505	829,343
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287	-6,287
上划“增值税”净返还	43,161	43,161	43,161
上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	17,672	17,672	17,672
成品油税费改革基数返还	1,022	1,022	1,022
消费税基数返还	214	214	214
营改增基数返还	-68,356	-68,356	-68,356
2.省市转移支付补助收入	225,000	225,000	246,776
3.地方政府一般债券转贷收入	151,000	151,000	151,000
4.动用预算稳定调节基金	15,000	45,808	45,808
5.调入资金	410,600	379,792	360,400
6.上年结转	17,192	17,192	31,646
收入合计	1,822,505	1,822,505	1,830,003

注：1. 经乐清市第十七届人大常委会第二十五次会议审议通过，2024年一般公共预算收入不调整，子项科目进行调整。另，增加动用预算稳定调节基金，减少调入资金。

2. 部分科目增减原因：①企业所得税下降10.0%，主要是房地产市场持续低迷影响相关配套行业利润；②城市维护建设税下降11.2%，主要是2022年因政策性缓税至下一年度，使得2023年城建税基数较高；③房产税和城镇土地使用税分别增长28.5%和80.0%，主要是两税政策减免范围调整和加强征管；④土地增值税下降58.7%，主要是本年度土增清算项目退税较多；⑤耕地占用税增长142.5%，主要是本年度征用地较多；⑥契税增长23.5%，主要是房开楼盘集中交付，门征契税增长。

1-2：

乐清市2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年执行数	完成调整预算%	同比+、-%
一、本级支出	1,355,000	1,355,000	1,289,157	95.1	0.2
1.一般公共服务支出	112,218	112,218	95,352	85.0	-16.5
2.国防支出	1,870	1,870	1,637	87.5	156.6
3.公共安全支出	91,444	91,444	83,632	91.5	-16.2
4.教育支出	389,752	389,752	394,813	101.3	2.5
5.科学技术支出	37,835	37,835	34,106	90.1	6.2
6.文化旅游体育与传媒支出	19,743	19,743	17,569	89.0	12.9
7.社会保障和就业支出	216,464	216,464	193,355	89.3	5.8
8.卫生健康支出	164,012	164,012	150,296	91.6	-8.4
9.节能环保支出	7,236	7,236	5,185	71.7	-19.6
10.城乡社区支出	67,385	67,385	47,973	71.2	6.9
11.农林水支出	105,140	105,140	137,879	131.1	24.1
12.交通运输支出	26,186	26,186	16,616	63.5	12.8
13.资源勘探工业信息等支出	23,243	23,243	25,248	108.6	9.6
14.商业服务业等支出	5,937	5,937	4,922	82.9	52.7
15.金融支出	0	0	0		-100.0
16.援助其他地区支出	3,730	3,730	3,348	89.8	0.0
17.自然资源海洋气象等支出	22,210	22,210	17,667	79.5	-51.9
18.住房保障支出	22,205	22,205	21,998	99.1	162.5
19.粮油物资储备支出	5,877	5,877	4,706	80.1	-9.8
20.灾害防治及应急管理支出	6,633	6,633	7,913	119.3	52.1
21.其他支出	780	780	682	87.4	-79.2
22.债务付息支出	24,960	24,960	24,200	97.0	-1.7
23.债务发行费用支出	140	140	60	42.9	-20.0
二、预备费	15,000	15,000	0
三、地方政府一般债务还本支出	151,015	151,015	151,015
四、转移性支出	301,490	301,490	389,831
1.上解支出	275,000	275,000	309,500
2.安排预算稳定调节基金	0	0	15,000
3.区域间转移性支出	21,815	21,815	9,153
4.结转下年	4,675	4,675	56,178
支出合计	1,822,505	1,822,505	1,830,003

注：部分科目增减原因：①一般公共服务支出下降16.5%，主要是压减非急需非刚性支出；②公共安全支出下降16.2%，主要是压减非急需非刚性支出；③农林水支出增长24.1%，主要是上级下达增发国债增多；④自然资源海洋气象等支出下降51.9%，主要是上年上级下达资金较多导致基数较大；⑤住房保障支出增长162.5%，主要是根据功能科目规范调整；⑥灾害防治及应急管理支出增长52.1%，主要是加强灾害防治和应急建设。

1-3：

乐清市2025年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	同比 +、-%
一、本级收入	1,000,660	1,030,600	3.0
（一）税收收入	857,286	890,400	3.9
1.增值税	469,468	490,000	4.4
2.企业所得税	109,176	120,000	9.9
3.个人所得税	43,864	44,000	0.3
4.资源税	766	600	-21.7
5.城市维护建设税	45,307	51,000	12.6
6.房产税	47,441	48,000	1.2
7.印花税	23,653	24,000	1.5
8.城镇土地使用税	22,237	23,000	3.4
9.土地增值税	13,425	20,000	49.0
10.车船税	11,838	12,500	5.6
11.耕地占用税	8,548	6,200	-27.5
12.契税	60,721	50,000	-17.7
13.环境保护税	782	700	-10.5
14.水资源税	0	400
15.其他税收收入	60	0	-100.0
（二）非税收入	143,374	140,200	-2.2
1.专项收入	50,862	49,200	-3.3
其中：教育费附加收入	20,501	20,100	-2.0
其他专项收入	30,361	29,100	-4.2
2.行政事业性收费收入	22,018	24,000	9.0
3.罚没收入	38,518	42,000	9.0
4.国有资本经营收入	-3,500	-3,500	0.0
5.国有资源（资产）有偿使用收入	35,403	28,450	-19.6
6.政府住房基金收入	51	50	-2.0
7.其他收入	22	0	-100.0
二、转移性收入	829,343	710,071
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287
上划“增值税”净返还	43,161	43,161
上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	17,672	17,672
成品油税费改革基数返还	1,022	1,022
消费税基数返还	214	214
营改增基数返还	-68,356	-68,356
2.省市转移支付补助收入	246,776	245,000
3.地方政府一般债券转贷收入	151,000	19,900
4.动用预算稳定调节基金	45,808	15,000
5.调入资金	360,400	380,280
6.上年结转	31,646	56,178
收入合计	1,830,003	1,740,671

注：部分科目增减原因：①城市维护建设税增长12.6%，预计本年度流转税增长，同趋势增长；②土地增值税增长49.0%，主要是去年同期基数低，今年预计有土增清算补税项目；③契税下降17.7%，预计本年度房开交付楼盘减少。

1-4：

乐清市2025年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	同比+、-%
一、本级支出	1,289,157	1,400,000	8.6
1.一般公共服务支出	95,352	82,479	-13.5
2.国防支出	1,637	1,900	16.1
3.公共安全支出	83,632	84,600	1.2
4.教育支出	394,813	395,000	0.0
5.科学技术支出	34,106	39,222	15.0
6.文化旅游体育与传媒支出	17,569	16,280	-7.3
7.社会保障和就业支出	193,355	208,100	7.6
8.卫生健康支出	150,296	152,750	1.6
9.节能环保支出	5,185	6,250	20.5
10.城乡社区支出	47,973	78,200	63.0
11.农林水支出	137,879	103,500	-24.9
12.交通运输支出	16,616	39,800	139.5
13.资源勘探工业信息等支出	25,248	19,250	-23.8
14.商业服务业等支出	4,922	2,050	-58.4
15.金融支出	0	0
16.援助其他地区支出	3,348	3,348	0.0
17.自然资源海洋气象等支出	17,667	29,450	66.7
18.住房保障支出	21,998	30,800	40.0
19.粮油物资储备支出	4,706	6,139	30.5
20.灾害防治及应急管理支出	7,913	6,900	-12.8
21.其他支出	682	72,500	10,530.5
22.债务付息支出	24,200	21462	-11.3
23.债务发行费用支出	60	20	-66.7
二、预备费	0	15,000
三、地方政府一般债务还本支出	151,015	19,967
四、转移性支出	389,831	305,704
1.上解支出	309,500	290,000
2.安排预算稳定调节基金	15,000	0
3.区域间转移性支出	9,153	12,315
4.结转下年	56,178	3,389
支出合计	1,830,003	1,740,671

注：部分科目增减原因：①城乡社区支出增长63.0%，主要是加大城乡投入；②交通运输支出增长139.5%，主要是上级预下达资金较多；③自然资源海洋气象等支出增长66.7%，主要是上级预下达资金较多；④其他支出增长10530.5%，主要是预留上级补助资金。

1-5：

乐清市一般公共预算2024年收支执行和

2025年收支预算情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数
一、收入合计	1,830,003	1,740,671
（一）本级收入	1,000,660	1,030,600
（二）转移性收入	829,343	710,071
1.中央税收返还收入	-6,287	-6,287
2.省市转移支付补助收入	246,776	245,000
3.地方政府一般债券转贷收入	151,000	19,900
4.动用预算稳定调节基金	45,808	15,000
5.调入资金	360,400	380,280
6.上年结转	31,646	56,178

二、支出合计	1,830,003	1,740,671
（一）本级支出	1,289,157	1,400,000
（二）预备费	0	15,000
（三）地方政府一般债券还本支出	151,015	19,967
（四）转移性支出	389,831	305,704
1.上解支出	309,500	290,000
2.安排预算稳定调节基金	15,000	0
3.区域间转移性支出	9,153	12,315
4.结转下年	56,178	3,389

注：由于2024年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

1-6：

乐清市2025年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	809,790
501	机关工资福利支出	304,848
50101	工资奖金津补贴	147,933
50102	社会保障缴费	57,251
50103	住房公积金	23,374
50199	其他工资福利支出	76,290
502	机关商品和服务支出	41,143
50201	办公经费	27,835
50202	会议费	457
50203	培训费	1,258
50204	专用材料购置费	244
50205	委托业务费	1,128
50206	公务接待费	338
50207	因公出国(境)费用	131
50208	公务用车运行维护费	2,059
50209	维修(护)费	279
50299	其他商品和服务支出	7,414
503	机关资本性支出(一)	1,027
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	795
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	182
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	50
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	437,156
50501	工资福利支出	396,067
50502	商品和服务支出	41,089
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	764
50601	资本性支出(一)	764
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	24,852
50901	社会福利和救助	17,359
50902	助学金	250
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	1,560
50999	其他对个人和家庭补助	5,683

1-7：

乐清市2025年一般公共预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
	一般公共预算支出	1,400,000
201	一般公共服务支出	82,479
20101	人大事务	2,323
2010101	行政运行	1698
2010104	人大会议	200
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	100
2010108	代表工作	165
2010150	事业运行	150
20102	政协事务	1,734
2010201	行政运行	1106
2010202	一般行政管理事务	44
2010204	政协会议	200
2010205	委员视察	242
2010250	事业运行	142
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,847
2010301	行政运行	12392
2010302	一般行政管理事务	5371
2010350	事业运行	2604
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1480
20104	发展与改革事务	3,813
2010401	行政运行	903
2010450	事业运行	1103
2010499	其他发展与改革事务支出	1807
20105	统计信息事务	838
2010501	行政运行	562
2010505	专项统计业务	54
2010507	专项普查活动	23
2010550	事业运行	196
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	5,000
2010601	行政运行	4065
2010602	一般行政管理事务	396
2010607	信息化建设	241
2010699	其他财政事务支出	298
20107	税收事务	7,006
2010701	行政运行	7006
20108	审计事务	854
2010801	行政运行	419
2010804	审计业务	57
2010850	事业运行	378
20111	纪检监察事务	4,511
2011101	行政运行	4091
2011102	一般行政管理事务	20
2011150	事业运行	214
2011199	其他纪检监察事务支出	186
20113	商贸事务	1,423
2011301	行政运行	969
2011308	招商引资	134
2011350	事业运行	320
20123	民族事务	75
2012304	民族工作专项	25
2012399	其他民族事务支出	50
20126	档案事务	529
2012601	行政运行	492
2012604	档案馆	37
20128	民主党派及工商联事务	315
2012801	行政运行	265
2012850	事业运行	50
20129	群众团体事务	2,014
2012901	行政运行	938
2012902	一般行政管理事务	23
2012950	事业运行	980
2012999	其他群众团体事务支出	73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,100
2013101	行政运行	1441
2013102	一般行政管理事务	210
2013150	事业运行	449
20132	组织事务	2,893
2013201	行政运行	1958
2013202	一般行政管理事务	304
2013250	事业运行	83
2013299	其他组织事务支出	548
20133	宣传事务	862
2013301	行政运行	208
2013302	一般行政管理事务	309
2013350	事业运行	345
20134	统战事务	1,103
2013401	行政运行	842
2013402	一般行政管理事务	103
2013450	事业运行	158
20135	对外联络事务	16
2013502	一般行政管理事务	16
20136	其他共产党事务支出(款)	910
2013601	行政运行	258
2013602	一般行政管理事务	7
2013650	事业运行	610
2013699	其他共产党事务支出(项)	35
20138	市场监督管理事务	12,018
2013801	行政运行	7667
2013802	一般行政管理事务	734
2013850	事业运行	2561
2013899	其他市场监督管理事务	1056
20139	社会工作事务	5,736
2013901	行政运行	5700
2013902	一般行政管理事务	36
20140	信访事务	1,022
2014001	行政运行	606
2014002	一般行政管理事务	8
2014004	信访业务	10
2014050	事业运行	398
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,537
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3537
203	国防支出	1,900
20306	国防动员	1,900
2030601	兵役征集	1327
2030607	民兵	237
2030699	其他国防动员支出	336
204	公共安全支出	84,600
20402	公安	66,818
2040201	行政运行	38093
2040202	一般行政管理事务	215
2040220	执法办案	4389
2040250	事业运行	2261
2040299	其他公安支出	21860
20404	检察	4,620
2040401	行政运行	3486
2040409	“两房”建设	100
2040450	事业运行	346
2040499	其他检察支出	688
20405	法院	8,379
2040501	行政运行	5180
2040550	事业运行	653
2040599	其他法院支出	2546
20406	司法	3,283
2040601	行政运行	1690
2040604	基层司法业务	186
2040607	公共法律服务	200
2040610	社区矫正	57
2040650	事业运行	214
2040699	其他司法支出	936
20499	其他公共安全支出(款)	1,500
2049902	国家司法救助支出	97
2049999	其他公共安全支出(项)	1403
205	教育支出	395,000
20501	教育管理事务	5,451
2050101	行政运行	1497
2050102	一般行政管理事务	2049
2050199	其他教育管理事务支出	1905
20502	普通教育	340,798
2050201	学前教育	36930
2050202	小学教育	164055
2050203	初中教育	99338
2050204	高中教育	31571
2050299	其他普通教育支出	8904
20503	职业教育	24,046
2050302	中等职业教育	23572
2050303	技校教育	466
2050399	其他职业教育支出	8
20504	成人教育	739
2050404	成人广播电视教育	739
20507	特殊教育	2,989
2050701	特殊学校教育	2919
2050799	其他特殊教育支出	70
20508	进修及培训	4,351
2050801	教师进修	2915
2050802	干部教育	1436
20509	教育费附加安排的支出	9,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	9000
20599	其他教育支出(款)	7,626
2059999	其他教育支出(项)	7626
206	科学技术支出	39,222
20601	科学技术管理事务	911
2060101	行政运行	840
2060102	一般行政管理事务	71
20602	基础研究	11,668
2060208	科技人才队伍建设	3778
2060299	其他基础研究支出	7890
20604	技术研究与开发	25,705
2060404	科技成果转化与扩散	19570
2060499	其他技术研究与开发支出	6135
20606	社会科学	405
2060601	社会科学研究机构	405
20607	科学技术普及	533
2060701	机构运行	398
2060702	科普活动	115
2060704	学术交流活动	20
207	文化旅游体育与传媒支出	16,280
20701	文化和旅游	9,414
2070101	行政运行	1240
2070102	一般行政管理事务	200
2070104	图书馆	1516
2070105	文化展示及纪念机构	300
2070107	艺术表演团体	789
2070109	群众文化	1081
2070111	文化创作与保护	156
2070114	文化和旅游管理事务	635
2070199	其他文化和旅游支出	3497
20702	文物	1,758
2070204	文物保护	416
2070205	博物馆	1342
20703	体育	1,383
2070301	行政运行	487
2070302	一般行政管理事务	123
2070304	运动项目管理	491
2070307	体育场馆	262
2070399	其他体育支出	20
20708	广播电视	2,938
2070808	广播电视事务	2800
2070899	其他广播电视支出	138
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	787
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	787
208	社会保障和就业支出	208,100
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,265
2080101	行政运行	2354
2080150	事业运行	2277
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	634
20802	民政管理事务	3,810
2080201	行政运行	3320
2080207	行政区划和地名管理	4
2080299	其他民政管理事务支出	486
20805	行政事业单位养老支出	70,060
2080501	行政单位离退休	5157
2080502	事业单位离退休	202
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22756
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11378
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27000
2080599	其他行政事业单位养老支出	3567
20807	就业补助	5,243
2080799	其他就业补助支出	5243
20808	抚恤	10,014
2080801	死亡抚恤	340
2080802	伤残抚恤	1400
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600
2080805	义务兵优待	3100
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1600
2080899	其他优抚支出	2974
20809	退役安置	2,536
2080901	退役士兵安置	354
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177
2080904	退役士兵管理教育	136
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	1868
20810	社会福利	9,398
2081001	儿童福利	2646
2081002	老年福利	4110
2081004	殡葬	1119
2081005	社会福利事业单位	224
2081006	养老服务	1299
20811	残疾人事业	11,738
2081101	行政运行	1108
2081104	残疾人康复	1717
2081105	残疾人就业	26
2081107	残疾人生活和护理补贴	5473
2081199	其他残疾人事业支出	3414
20816	红十字事业	165
2081601	行政运行	148
2081699	其他红十字事业支出	17
20819	最低生活保障	11,605
2081901	城市最低生活保障金支出	11605
20820	临时救助	414
2082001	临时救助支出	323
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91
20821	特困人员救助供养	1,212
2082101	城市特困人员救助供养支出	1212
20824	补充道路交通事故社会救助基金	115
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	115
20825	其他生活救助	1,086
2082501	其他城市生活救助	814
2082502	其他农村生活救助	272
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51000
20828	退役军人管理事务	1,352
2082801	行政运行	566
2082804	拥军优属	196
2082850	事业运行	125
2082899	其他退役军人事务管理支出	465
20830	财政代缴社会保险费支出	5
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出(款)	23,082
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	23082
210	卫生健康支出	152,750
21001	卫生健康管理事务	2,795
2100101	行政运行	2783
2100102	一般行政管理事务	12
21002	公立医院	14,610
2100201	综合医院	9996
2100202	中医(民族)医院	1256
2100206	妇幼保健医院	594
2100299	其他公立医院支出	2764
21003	基层医疗卫生机构	20,236
2100302	乡镇卫生院	20123
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113
21004	公共卫生	26,257
2100401	疾病预防控制机构	4797
2100403	妇幼保健机构	1155
2100405	应急救治机构	1622
2100406	采供血机构	589
2100408	基本公共卫生服务	15990
2100409	重大公共卫生服务	2077
2100499	其他公共卫生支出	27
21007	计划生育事务	7,121
2100716	计划生育机构	564
2100717	计划生育服务	6557
21011	行政事业单位医疗	7,263
2101101	行政单位医疗	3015
2101102	事业单位医疗	236
2101103	公务员医疗补助	4012
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,063
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	66000
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63
21013	医疗救助	5,050
2101301	城乡医疗救助	5000
2101302	疾病应急救助	50
21014	优抚对象医疗	500
2101401	优抚对象医疗补助	500
21015	医疗保障管理事务	1,488
2101501	行政运行	525
2101550	事业运行	524
2101599	其他医疗保障管理事务支出	439
21016	老龄卫生健康事务(款)	5
2101601	老龄卫生健康事务(项)	5
21099	其他卫生健康支出(款)	1,362
2109999	其他卫生健康支出(项)	1362
211	节能环保支出	6,250
21101	环境保护管理事务	4,509
2110101	行政运行	3960
2110104	生态环境保护宣传	54
2110199	其他环境保护管理事务支出	495
21103	污染防治	150
2110399	其他污染防治支出	150
21105	森林保护修复	205
2110501	森林管护	205
21110	能源节约利用(款)	833
2111001	能源节约利用(项)	833
21199	其他节能环保支出(款)	553
2119999	其他节能环保支出(项)	553
212	城乡社区支出	78,200
21201	城乡社区管理事务	61,475
2120101	行政运行	46371
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15104
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,237
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1237
21299	其他城乡社区支出(款)	15,488
2129999	其他城乡社区支出(项)	15488
213	农林水支出	103,500
21301	农业农村	54,615
2130101	行政运行	3815
2130104	事业运行	34910
2130106	科技转化与推广服务	170
2130108	病虫害控制	424
2130119	防灾救灾	86
2130120	稳定农民收入补贴	2599
2130122	农业生产发展	6614
2130135	农业生态资源保护	162
2130148	渔业发展	42
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31
2130153	耕地建设与利用	1374
2130199	其他农业农村支出	4388
21302	林业和草原	7,098
2130204	事业机构	944
2130209	森林生态效益补偿	545
2130299	其他林业和草原支出	5609
21303	水利	24,180
2130301	行政运行	445
2130306	水利工程运行与维护	4886
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	20
2130313	水文测报	207
2130314	防汛	278
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1115
2130334	水利建设征地及移民支出	921
2130399	其他水利支出	16303
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69
21307	农村综合改革	17,458
2130701	对村级公益事业建设的补助	5440
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11239
2130799	其他农村综合改革支出	779
21308	普惠金融发展支出	80
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80
214	交通运输支出	39,800
21401	公路水路运输	31,690
2140101	行政运行	6917
2140106	公路养护	1334
2140199	其他公路水路运输支出	23439
21405	邮政业支出	110
2140599	其他邮政业支出	110
21499	其他交通运输支出(款)	8,000
2149901	公共交通运营补助	8000
215	资源勘探工业信息等支出	19,250
21505	工业和信息产业监管	14,548
2150501	行政运行	592
2150517	产业发展	12590
2150550	事业运行	757
2150599	其他工业和信息产业监管支出	609
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,702
2150801	行政运行	221
2150805	中小企业发展专项	4090
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	391
216	商业服务业等支出	2,050
21602	商业流通事务	647
2160201	行政运行	647
21606	涉外发展服务支出	1,286
2160699	其他涉外发展服务支出	1286
21699	其他商业服务业等支出(款)	117
2169999	其他商业服务业等支出(项)	117
219	援助其他地区支出	3,348
21999	其他支出	3348
220	自然资源海洋气象等支出	29,450
22001	自然资源事务	14,670
2200101	行政运行	11017
2200106	自然资源利用与保护	1573
2200150	事业运行	264
2200199	其他自然资源事务支出	1816
22005	气象事务	679
2200501	行政运行	26
2200504	气象事业机构	221
2200599	其他气象事务支出	432
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	14,101
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	14101
221	住房保障支出	30,800
22101	保障性安居工程支出	2,753
2210105	农村危房改造	228
2210106	公共租赁住房	1
2210108	老旧小区改造	154
2210111	配租型保障型住房	2370
22102	住房改革支出	27,933
2210201	住房公积金	18525
2210203	购房补贴	9408
22103	城乡社区住宅	114
2210399	其他城乡社区住宅支出	114
222	粮油物资储备支出	6,139
22201	粮油物资事务	4,139
2220121	物资保管保养	200
2220150	事业运行	228
2220199	其他粮油物资事务支出	3711
22204	粮油储备	2,000
2220499	其他粮油储备支出	2000
224	灾害防治及应急管理支出	6,900
22401	应急管理事务	3,918
2240108	应急救援	5
2240109	应急管理	2694
2240199	其他应急管理支出	1219
22402	消防救援事务	2,653
2240204	消防应急救援	357
2240299	其他消防救援事务支出	2296
22405	地震事务	5
2240504	地震监测	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	175
2240703	自然灾害救灾补助	175
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	149
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	149
229	其他支出(类)	72,500
22902	年初预留	72,500
2290201	年初预留	72,500
232	债务付息支出	21,462
23203	地方政府一般债务付息支出	21,462
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,462
233	债务发行费用支出	20
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	20
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	20

乐清市2024年政府性基金预算执行情况及2025年政府性基金预算草案

2-1：	乐清市2024年政府性基金预算收入执行情况表
2-2：	乐清市2024年政府性基金预算支出执行情况表
2-3：	乐清市2025年政府性基金预算收入（草案）
2-4：	乐清市2025年政府性基金预算支出（草案）
2-5：	乐清市政府性基金预算2024年收支执行和2025年收支预算情况表
2-6：	乐清市2025年政府性基金预算支出项级科目表

2-1：

乐清市2024年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年预算调整数	2024年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、本级收入	1,300,000	1,300,000	1,104,169	84.9	-13.6
（一）国有土地使用权出让收入	1,124,657	1,124,657	506,322	45.0	-51.4
（二）国有土地收益基金收入	34,293	34,293	12,355	36.0	-13.9
（三）农业土地开发资金收入	1,050	1,050	524	49.9	-14.5
（四）彩票公益金收入	2,500	2,500	3,140	125.6	-3.3
（五）城市基础设施配套费收入	9,695	9,695	13,744	141.8	70.6
（六）污水处理费收入	9,000	9,000	10,921	121.3	16.5
（七）其他政府性基金收入	118,805	118,805	555,163	467.3	180.6
（八）专项债券对应项目专项收入			2,000		-28.3
二、转移性收入	619,323	1,186,923	1,214,451
（一）上级补助收入	5,000	5,000	38,949
（二）专项债务转贷收入	566,000	1,133,600 （注）	1,133,600
（三）调入资金	0	0	2,081
（四）上年结转	48,323	48,323	39,821
收入合计	1,919,323	2,486,923	2,318,620

注：调整预算数系省财政厅下达我市2024年新增地方政府专项债务限额，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调增地方政府专项债务转贷收入56.76亿元，其中用于项目建设33.72亿，用于偿还存量债务23.72亿元。

2-2：

乐清市2024年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2024年预算数	2024年预算调整数	2024年执行数	完成调整预算%	同比 +、-%
一、本级支出	1,417,000	1,747,400	1,569,192	89.8	35.1
（一）文化旅游体育与传媒支出	57	57	60	105.3	-21.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	57	57	60	105.3	-21.1
（二）节能环保支出	0	0	1,040
超长期特别国债安排的支出	0	0	1,040
（三）城乡社区支出	800,161	800,161	522,195	65.3	-22.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	781,661	781,661	503,836	64.5	-24.0
城市基础设施配套费安排的支出	9,500	9,500	7,373	77.6	26.7
污水处理费安排的支出	9,000	9,000	8,857	98.4	4.9
超长期特别国债安排的支出	0	0	2,129
（四）农林水支出	2,307	2,307	1,367	59.3	-14.5
大中型水库库区基金安排的支出	45	45	0	0.0	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,262	2,262	1,367	60.4	-12.1
（五）资源勘探工业信息等支出	0	0	12,606
超长期特别国债安排的支出	0	0	12,606
（六）住房保障支出	0	0	1,335
超长期特别国债安排的支出	0	0	1,335
（七）其他支出	521,175	851,575	939,124	110.3	133.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	515,759	846,159	936,887	110.7	134.5
彩票公益金安排的支出	5,416	5,416	2,026	37.4	-7.8
超长期特别国债安排的其他支出	0	0	211
（八）债务付息支出	92,670	92,670	90,771	98.0	13.0
（九）债务发行费用支出	630	630	694	110.2	83.1
二、地方政府专项债务还本支出	80,000	317,200	317,200	100.0	98.3
三、转移性支出	422,323	422,323	432,228	0	0
（一）调出资金	410,000	379,192	360,000
（二）上解上级支出	1,200	1,200	1,200
（三）结转下年支出	11,123	41,931	71,028
支出合计	1,919,323	2,486,923	2,318,620

注：经乐清市第十七届人大常委会第二十五次会议审议通过，调减调出资金。省财政厅年中下达我市债务限额56.76亿元，相应调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出33.72亿，地方政府专项债务还本支出23.72亿元。

2-3：

乐清市2025年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	同比+、-%
一、本级收入	1,104,169	1,350,000	22.3
（一）国有土地使用权出让收入	506,322	872,269	72.3
（二）国有土地收益基金收入	12,355	27,000	118.5
（三）农业土地开发资金收入	524	731	39.5
（四）彩票公益金收入	3,140	3,080	-1.9
（五）城市基础设施配套费收入	13,744	11,000	-20.0
（六）污水处理费收入	10,921	10,920	0.0
（七）其他政府性基金收入	555,163	410,000	-26.1
（八）专项债券对应项目专项收入	2,000	15,000	650.0
二、转移性收入	1,214,451	650,128
（一）上级补助收入	38,949	5,000
（二）专项债务转贷收入	1,133,600	574,100
（三）调入资金	2,081	0
（四）上年结转	39,821	71,028
收入合计	2,318,620	2,000,128

2-4：

乐清市2025年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

预算科目	2024年执行数	2025年预算数	同比+、-%
一、本级支出	1,569,192	1,535,000	-2.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	60	80	33.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60	42	-30.0
旅游发展基金支出	0	38
（二）卫生健康支出	0	588
超长期特别国债安排的支出	0	588
（三）节能环保支出	1,040	620	-40.4
超长期特别国债安排的支出	1,040	620	-40.4
（四）城乡社区支出	522,195	581,177	11.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	503,836	528,220	4.8
国有土地收益基金安排的支出		20,000
城市基础设施配套费安排的支出	7,373	15,000	103.4
污水处理费安排的支出	8,857	10,000	12.9
超长期特别国债安排的支出	2,129	7,957	273.7
（五）农林水支出	1,367	3,081	125.4
大中型水库库区基金安排的支出		71
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,367	3,010	120.2
超长期特别国债安排的支出
（六）资源勘探工业信息等支出	12,606	2,676	-78.8
超长期特别国债安排的支出	12,606	2,676	-78.8
（七）住房保障支出	1,335	810	-39.3
超长期特别国债安排的支出	1,335	810	-39.3
（八）其他支出	939,124	828,758	-11.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	936,887	821,457	-12.3
彩票公益金安排的支出	2,026	4,362	115.3
超长期特别国债安排的其他支出	211	2,939	1292.9
（九）债务付息支出	90,771	116,630	28.5
（十）债务发行费用支出	694	580	-16.4
二、地方政府专项债务还本支出	317,200	82,000
三、转移性支出	432,228	383,128
（一）调出资金	360,000	380,000
（二）上解上级支出	1,200	1,200
政府性基金上解支出	1,200	1,200
（三）结转下年支出	71,028	1,928
支出合计	2,318,620	2,000,128

2-5：

乐清市政府性基金预算

2024年收支执行和2025年收支预算情况

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数
一、收入合计	2,318,620	2,000,128
（一）本级收入	1,104,169	1,350,000
（二）转移性收入	1,214,451	650,128
1.省市转移支付补助收入	38,949	5,000
2.地方政府专项债券转贷收入	1,133,600	574,100
3.调入资金	2,081	0
4.上年结转	39,821	71,028

二、支出合计	2,318,620	2,000,128
（一）本级支出	1,569,192	1,535,000
（二）地方政府专项债务还本支出	317,200	82,000
（三）转移性支出	432,228	383,128
1.上解支出	1,200	1,200
2.调出资金	360,000	380,000
3.结转下年	71,028	1,928

注：由于2024年度省与市县之间财力正在结算中，待结算后，以实际结算数为准。

2-6：

乐清市2025年政府性基金预算支出项级科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
	政府性基金预算支出	1,535,000
207	文化旅游体育与传媒支出	80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42
20709	旅游发展基金支出	38
2070904	地方旅游开发项目补助	38
210	卫生健康支出	588
21098	超长期特别国债安排的支出	588
2109899	其他卫生健康支出	588
211	节能环保支出	620
21198	超长期特别国债安排的支出	620
2119899	其他节能环保支出	620
212	城乡社区支出	581,177
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528,220
2120801	征地和拆迁补偿支出	8675
2120802	土地开发支出	63934
2120803	城市建设支出	38000
2120804	农村基础设施建设支出	10873
2120805	补助被征地农民支出	140400
2120814	农业生产发展支出	6420
2120815	农村社会事业支出	82977
2120816	农业农村生态环境支出	25013
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151928
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,000
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,000
2121301	城市公共设施	3200
2121302	城市环境卫生	6940
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4860
21214	污水处理费安排的支出	10,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	10000
21298	超长期特别国债安排的支出	7,957
2129801	城乡社区公共设施	4,257
2129899	其他城乡社区支出	3,700
213	农林水支出	3,081
21366	大中型水库库区基金安排的支出	71
2136601	基础设施建设和经济发展	71
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,010
2137201	移民补助	634
2137202	基础设施建设和经济发展	2376
215	资源勘探工业信息等支出	2,676
21598	超长期特别国债安排的支出	2,676
2159802	制造业	2,676
221	住房保障支出	810
22198	超长期特别国债安排的支出	810
2219899	其他住房保障支出	810
229	其他支出	828,758
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	821,457
2290401	其他政府性基金安排的支出	321,457
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500,000
22960	彩票公益金安排的支出	4,362
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3159
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1003
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,939
2299899	其他支出	2,939
232	债务付息支出	116,630
23204	地方政府专项债务付息支出	116,630
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	18300
2320420	污水处理费债务付息支出	787
2320431	土地储备专项债券付息支出	5800
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	2081
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2949
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74542
2320499	其他政府性基金债务付息支出	12171
233	债务发行费用支出	580
23304	地方政府专项债务发行费用支出	580
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	133
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	52
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	205
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	189

乐清市2024年社会保险基金预算执行情况及2025年社会保险基金预算草案

3-1：	乐清市2024年社会保险基金预算收入执行情况表
3-2：	乐清市2024年社会保险基金预算支出执行情况表
3-3：	乐清市2024年社会保险基金结余情况表
3-4：	乐清市2025年社会保险基金预算收入（草案）
3-5：	乐清市2025年社会保险基金预算支出（草案）
3-6：	乐清市2025年社会保险基金预算结余（草案）

3-1：

乐清市2024年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2024年预算数	2024年执行数	完成预算%	同比+、-%
社会保险基金收入合计	231,729	256,782	110.8	16.8
其中：保险费收入	86,357	112,642	130.4	27.7
财政补贴收入	142,100	142,100	100.0	10.8
利息收入	944	960	101.7	20.5
一、城乡居民基本养老保险基金收入	111,003	120,777	108.8	21.4
其中：保险费收入	9,808	20,261	206.6	22.8
财政补贴收入	100,100	100,100	100.0	22.2
利息收入	370	410	110.8	16.5
委托投资收益	724	0	0.0	-100.0
转移收入	1	6	600.0	500.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	120,726	136,005	112.7	13.0
其中：保险费收入	76,549	92,381	120.7	28.8
财政补贴收入	42,000	42,000	100.0	-9.2
利息收入	574	550	95.8	23.6
转移收入	1,600	1,065	66.6	-44.5
其他收入	3	9	300.0	200.0